企業(yè)公告
四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算
目錄
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、基本職能及主要工作
(一)四川省有色冶金研究院有限公司(單位簡稱“有色研究院”)職能簡介。
四川省有色冶金研究院有限公司(簡稱“有色研究院”)原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院,成立于1960年,隸屬原四川省冶金廳管理,1984年上劃中國有色金屬工業(yè)總公司管理,2007年直屬省國資委管理。1999年根據(jù)國科發(fā)[1999]143號《關(guān)于國家經(jīng)貿(mào)委管理的10個國家局所屬科研機(jī)構(gòu)管理體制改革的實施意見》文件精神,研究院由科研事業(yè)型單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè),原有的正常事業(yè)費繼續(xù)撥付,主要用于解決轉(zhuǎn)制前離退休人員的社會保障問題,這部份事業(yè)費由四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳代管。
(二)有色研究院2024年重點工作。
有色研究院2024年的重點工作是繼續(xù)做好代收代付離退休人員財政撥款的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位是隸屬于四川省經(jīng)信廳代管的二級預(yù)算單位,本單位無下屬預(yù)算單位。
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算表
(表格詳見附件)
一、單位收支總表(公開表1)
二、單位收入總表(公開表1-1)
三、單位支出總表(公開表1-2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)
十、政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表4-1)
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,有色研究院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出。有色研究院2024年收支預(yù)算總數(shù)249.75萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)62.05萬元增加187.7萬元,主要原因是今年預(yù)算數(shù)里面包含對退休人員一次性生活補(bǔ)貼213.75萬元,去年是在年底出臺相關(guān)政策時才臨時增加的預(yù)算額度。
有色研究院2024年收入預(yù)算249.75萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入249.75萬元,占100%;
(一)收入預(yù)算情況
有色研究院2024年收入預(yù)算249.75萬元,其中:事業(yè)單位離退休費36萬元,占14.41%; 其他對個人和家庭的補(bǔ)助213.75萬元,占85.59%。
(二)支出預(yù)算情況
有色研究院2024年支出預(yù)算249.75萬元,其中:基本支出249.75萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
有色研究院2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)249.75萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)62.05萬元增加187.7萬元,主要原因是是今年預(yù)算數(shù)里面包含對退休人員一次性生活補(bǔ)貼213.75萬元,去年是在年底出臺相關(guān)政策時才臨時增加的預(yù)算額度。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入249.75萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出249.75萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
有色研究院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款249.75萬元,比2023年預(yù)算數(shù)62.05增加187.70萬元,主要原因是是今年預(yù)算數(shù)里面包含對退休人員一次性生活補(bǔ)貼213.75萬元,去年是在年底出臺相關(guān)政策時才臨時增加的預(yù)算額度。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
事業(yè)單位離退休支出249.75萬元,占100%;比2023年預(yù)算支出62.05萬元增加187.7萬元,主要原因是今年預(yù)算數(shù)里面包含對退休人員一次性生活補(bǔ)貼213.75萬元,去年是在年底出臺相關(guān)政策時才臨時增加的預(yù)算額度。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)(類)行政實業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2024年預(yù)算數(shù)為249.75萬元,主要用于:離休費36萬元和其他對個人和家庭的補(bǔ)助213.75萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
有色研究院2024年一般公共預(yù)算基本支出249.75萬元,其中:
人員經(jīng)費249.75萬元,主要包括: 基本離休費36萬元、津 其他對個人和家庭的補(bǔ)助213.75萬元。
有色研究院2024年沒有公用經(jīng)費預(yù)算。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
有色研究院2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
有色研究院2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
有色研究院2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
有色研究院為公司制企業(yè),按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
有色研究院2024年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,有色研究院所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中,此輛汽車為公司成立時購買的公務(wù)用車。省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
有色研究院2024年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(四)預(yù)算績效情況
2024年有色研究院開展績效目標(biāo)管理的項目0個,涉及預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
無
2024年部門預(yù)算
2024年03月12日 |
表1 |
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部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 249.75 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 249.75 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | |||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
三十一、國庫撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計 | 249.75 | 本 年 支 出 合 計 | 249.75 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總 計 | 249.75 | 支 出 總 計 | 249.75 |
部門收入總表 表1-1 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||||||
合 計 | 249.75 | 249.75 | ||||||||||
249.75 | 249.75 | |||||||||||
302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 |
表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合 計 | 249.75 | 249.75 | |||||||
249.75 | 249.75 | ||||||||
四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 | |||||||
208 | 05 | 02 | 302701 | 事業(yè)單位離退休 | 249.75 | 249.75 |
財政撥款收支預(yù)算總表 表2 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 249.75 | 一、本年支出 | 249.75 | 249.75 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 249.75 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共安全支出 | |||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支出 | 249.75 | 249.75 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | ||||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
國庫撥款專用 |
財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 表3 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 合計 | 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 249.75 | 249.75 | |||||
249.75 | 249.75 | ||||||
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳部門 | 249.75 | 249.75 | |||||
208 | 05 | 02 | 302 | 事業(yè)單位離退休 | 249.75 | 249.75 |
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 表3-1 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | |||||
合 計 | 249.75 | 249.75 | ||||
249.75 | 249.75 | |||||
302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 | |||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 249.75 | 249.75 | |||
303 | 01 | 30301 | 離休費 | 36.00 | 36.00 | |
303 | 01 | 3030101 | 基本離休費 | 36.00 | 36.00 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 213.75 | 213.75 |
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 表3-2 | |||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合 計 |
表3-3 | |||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合 計 | |||||||
302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 |
政府性基金支出預(yù)算表 表4 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 |
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 表4-1 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合 計 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 表5 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 |